Rapports annuels de performances





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(*) Répartition indicative par programme du plafond ministériel d’emplois

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS PAR PROGRAMME ET ACTION



Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Numéro et intitulé du programme ou de l’action

2012

2013

2012

2013

Prévision LFI y.c. FDC et ADP
Consommation

304

Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales

428 181 487

404 489 706

453 181 487

404 489 706

238 716 312

397 194 154

238 846 923

400 153 773

01

Revenu de solidarité active (ancien)

422 200 000




447 200 000




233 368 000




233 368 000




02

Expérimentation sociale et autres expériences en matière sociale et d’économie sociale (ancien)

5 981 487




5 981 487




5 348 312




5 478 923




11

Revenu de solidarité active (nouveau)




372 970 000




372 970 000




370 110 760




370 110 760

12

Economie sociale et solidaire (nouveau)




5 083 760




5 083 760




4 284 124




4 125 596

13

Autres expérimentations (nouveau)




1 177 087




1 177 087




-2 065 915




1 052 232

14

Aide alimentaire (nouveau)




23 182 288




23 182 288




22 986 537




22 986 537

15

Qualification en travail social (nouveau)




2 076 571




2 076 571




1 878 648




1 878 648

106

Actions en faveur des familles vulnérables

233 886 792

245 477 322

233 886 792

245 477 322

235 601 681

245 282 460

235 674 333

245 267 125

01

Accompagnement des familles dans leur rôle de parents

10 838 250

15 304 444

10 838 250

15 304 444

10 986 181

13 742 590

11 019 580

13 733 522

02

Soutien en faveur des familles monoparentales

7 700

70 000

7 700

70 000

7 700

64 000

7 700

64 000

03

Protection des enfants et des familles

223 040 842

230 102 878

223 040 842

230 102 878

224 607 800

231 475 870

224 647 053

231 469 603

157

Handicap et dépendance

10 531 453 198

11 169 238 365

10 504 753 198

11 169 238 365

10 821 307 048

11 203 684 221

10 807 481 631

11 247 124 623

01

Évaluation et orientation personnalisée des personnes handicapées

57 120 769

63 275 783

57 120 769

63 275 783

61 684 499

65 511 129

62 894 133

65 520 436

02

Incitation à l’activité professionnelle

2 632 008 200

2 678 737 285

2 630 308 200

2 678 737 285

2 626 541 500

2 688 575 285

2 626 624 108

2 688 575 285

03

Ressources d’existence

7 770 101 500

8 404 845 274

7 770 101 500

8 404 845 274

8 058 860 239

8 420 442 217

8 061 015 278

8 420 442 217

04

Compensation des conséquences du handicap

15 954 429

15 979 373

15 954 429

15 979 373

21 127 404

19 381 904

22 175 977

22 134 750

05

Personnes âgées

52 568 300

2 515 030

27 568 300

2 515 030

49 354 242

6 286 890

29 971 050

47 066 541

06

Pilotage du programme

3 700 000

3 885 620

3 700 000

3 885 620

3 739 164

3 486 796

4 801 085

3 385 394

137

Égalité entre les femmes et les hommes (libellé modifié)

20 264 381

23 461 478

20 264 381

23 461 478

19 542 045

23 279 199

19 724 843

23 186 971

11

Egalité entre les femmes et les hommes dans la vie professionnelle, économique, politique et sociale

5 089 500

1 893 858

5 089 500

1 893 858

4 335 945

2 252 037

4 354 198

2 253 540

12

Promotion des droits, prévention et lutte contre les violences sexistes

14 517 503

14 672 739

14 517 503

14 672 739

14 620 165

16 064 198

14 650 769

16 062 149

13

Soutien du programme égalité entre les hommes et les femmes

657 378

577 381

657 378

577 381

585 935

382 435

719 876

510 997

14

Actions de soutien, d’expérimentation en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes  (nouveau)




6 317 500




6 317 500




4 580 529




4 360 285

124

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

1 512 888 081

1 557 931 074

1 481 361 626

1 560 777 644

1 496 629 086

1 486 813 058

1 480 804 524

1 506 871 077

01

Fonctions de pilotage et de contrôle (ancien)

92 824 652




92 824 652




89 262 389




91 869 928




02

Statistiques, études et recherche (ancien)

29 872 382




29 872 382




29 767 976




30 418 179




03

Gestion des politiques sociales (ancien)

156 100 055




156 100 055




132 845 732




132 845 732




04

Gestion des politiques sanitaires (ancien)

34 912 908




34 912 908




38 539 840




38 539 840




05

Pilotage de la sécurité sociale et de l’offre de soins (ancien)

44 722 048




44 722 048




46 344 545




46 713 394




06

Soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport de la jeunesse et de la vie associative (ancien)

337 717 861




306 191 406




346 550 212




327 099 059




07

Financement des Agences régionales de santé (ancien)

561 182 843




561 182 843




566 065 477




566 065 477




08

Gestion des politiques du sport (ancien)

185 120 101




185 120 101




182 464 792




182 464 792




09

Gestion des politiques de la jeunesse et de la vie associative (ancien)

70 435 231




70 435 231




64 788 123




64 788 123




10

Fonctionnement des services (nouveau)




23 029 874




23 076 444




24 020 794




26 275 657

11

Systèmes d’information (nouveau)




28 743 290




26 043 290




28 009 837




23 958 158

12

Affaires immobilières (nouveau)




85 720 000




91 220 000




68 096 032




88 263 902

13

Certification des formations (nouveau)




7 800 000




7 800 000




10 335 972




10 349 292

14

Communication (nouveau)




7 450 879




7 450 879




6 745 671




6 675 146

15

Affaires européennes et internationales (nouveau)




7 252 693




7 252 693




6 668 766




6 676 636

16

Statistiques, études et recherche (nouveau)




11 118 054




11 118 054




9 848 730




11 619 472

17

Financement des agences régionales de santé (nouveau)




591 125 000




591 125 000




584 489 911




584 489 911

18

Personnels mettant en oeuvre les politiques sociales et de la santé (nouveau)




265 618 949




265 618 949




265 397 428




265 397 437

19

Personnels mettant en oeuvre les politiques du sport, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (nouveau)




296 912 138




296 912 138




272 899 516




272 899 531

20

Personnels mettant en oeuvre les politiques pour les droits des femmes (nouveau)




10 991 435




10 991 435




11 865 770




11 865 771

21

Personnels mettant en œuvre les politiques de la ville, du logement et de l’hébergement (nouveau)




69 086 707




69 086 707




45 428 581




45 428 584

22

Personnels transversaux et de soutien (nouveau)




131 939 555




131 939 555




129 442 513




129 442 517

23

Autres dépenses de personnel (nouveau)




21 142 500




21 142 500




23 563 537




23 529 063
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