Programme 177 «Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables»





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V.Les points majeurs

Les problématiques de la gestion budgétaire du programme

L’insuffisance de crédits pour les CADA et pour la mise en place du plan migrants




VI.Préconisations

Réintégrer dans le budget de l’Etat le FNAVDL, mais également le Fonds des aides à la pierre.

Augmenter les crédits de l’hébergement d’urgence et de l’hébergement, sans lesquels la fin de la gestion saisonnière de l’hébergement ne sera pas possible.

Renoncer à la réduction des APL pour les jeunes salariés modestes pour ne pas fragiliser la jeunesse précaire qui travaille et a du mal à se loger.

VII.Les tableaux

Variations R.P 2014 / PLF 2016




BOP
177, 109, 135


Rap perf 2013

Crédits de paiement

Rap perf 2014

Crédits de paiement

PLF 2015

Autorisation engagement

PLF 2016

Crédits de paiement

Variations

Rap 2014
PLF 2016


BOP 177 Prévention
de l’exclusion

1 397 555 274

1 469 242 068

1 375 493 326

1 440 378 647

- 28,8 M€

- 1,97 %

BOP 109
Aide à l’accès
au logement

5 161 083 428

5 192 737 467

10 985 154 015

15 401 985 265

+ 10,2 Md €

+ 196 %

BOP 135 Urbanisme, territoires amélioration habitat

588 769 610

582 355 631

522 338 495

286 091 473

- 296,2 M€

- 50,9 %

Total

7 147 408 312

7 244 335 166

12 882 985 836

17 128 455 385

+ 136,4 %



Tableau 2 : BOP 177 : variations R.P 2014 / PLF 2016




Action BOP 177

Rap perf 2013

Crédits de

paiement

Rap perf 2014

Crédits de

paiement

PLF 2015

Autorisation engagement

PLF 2016

Crédits de

paiement

Variation RP

Rap 2014
PLF 2016


Action n°11 Prévention de l’exclusion

76 493 480

65 309 555

59 172 498

60 520 000

- 4,7 M€

- 7,34 %

Action n°12 Hébergement -logement

1 304 148 860

1 386 197 786

1 300 441 328

1 369 700 000

- 16,5 M€

- 1,19 %

Action n°14
Conduite animation AHI

15 561 339

17 734 727

15 879 500

10 158 647

- 7,5 M€

- 42,72 %

Action n°15
Rapatriés

1 351 595

Transféré
BOP 169










Total

1 397 555 274

1 469 242 068

1 375 493 326

1 440 378 647

- 28,8 M€



Tableau 3 : Action n°12 - Hébergement - logement : variations R.P 2014 / PLF 2016




Action n°12
BOP 177


Rap perf 2013

Crédits de paiement

Rap perf 2014

Crédits de paiement

PLF 2015

Autorisation engagement

PLF 2016

Crédits de paiement

Variation

Rap 2014
PLF 2016


Veille sociale

102 444 722

109 102 391

89 110 000

90 000 000

- 19,1 M€

- 17,5 %

Hébergement d’urgence

410 382 364

475 221 002

389 000 000

440 000 000

- 35,2 M€

- 7,42 %

CHRS

609 456 692

622 674 995

623 000 000

636 000 000

+ 13,3 M€

+ 2,14 %

Logement « adapté »

181 865 082

179 199 397

199 400 000

203 000 000

+ 23,8 M€

+ 13,3 %

Pension de famille

70 202 192

77 151 525

80 400 000

86 000 000

+ 8,8 M€

+ 11,47 %

ALT1

36 887 475

28 252 139

39 200 000

37 300 000

+ 9,0 M€

+ 32,0 %

Intermédiation locative

44 620 797

45 348 210

64 800 000

65 000 000

+ 19,6 M€

+ 43,3 %

AGLS

14 472 039

14 739 037

15 000 000

15 000 000

+ 0,26 M€

+ 1,7 %

AVDL

5 938 849

4 650 667










Autres actions

9 697 730

8 934 319










Réserves parlementaires

46 000

123 500










Total

1 304 148 860

1 386 197 785

1 300 441 328

1 369 700 000

- 16,5 M€

- 1,2 %



Tableau 4 : BOP 303 Immigration, asile et intégration : variations R.P 2014 / PLF 2016




Crédits M €

PLR 2014

Crédits de paiement

PLF 2015

PLF 2016

Crédits de paiement

Variation

Rap 2014
PLF 2016


Action n°1 - Circulation des étrangers et politiques des visas

1 183 737




560 000

Transfert de crédit sur le BOP 216

- 623 737 M€

- 52,7 %

Action n°2 - Garantie de l’exercice du droit d’asile

570 648 165




533 300 000

- 37,3 M€

- 6,5 %

Action n°3 - Lutte contre l’immigration irrégulière

77 770 391




76 700 000

- 1,0 M€

- 1,4 %

Action n°4 - Soutien

26 059 791




22 118 730

- 3,9 M€

- 15,1 %

Total des CP Consommés

675 662 084





632 678 730

- 42,9 M€

- 6,4 %




Hébergement des demandeurs d’asile

RAP 2014

PLF 2015

PLF 2016

Variation

Rap 2014
PLF 2016


Nombre de places CADA

24 418




33 337

+ 8 919 places

Nombre de places en CHU

24 000




19 420

- 4 580 places

Total places d’hébergement

48 418




52 757

4 339 places

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