V.Les points majeurs Les problématiques de la gestion budgétaire du programme L’insuffisance de crédits pour les CADA et pour la mise en place du plan migrants
VI.Préconisations Réintégrer dans le budget de l’Etat le FNAVDL, mais également le Fonds des aides à la pierre. Augmenter les crédits de l’hébergement d’urgence et de l’hébergement, sans lesquels la fin de la gestion saisonnière de l’hébergement ne sera pas possible. Renoncer à la réduction des APL pour les jeunes salariés modestes pour ne pas fragiliser la jeunesse précaire qui travaille et a du mal à se loger. VII.Les tableaux Variations R.P 2014 / PLF 2016
BOP
177, 109, 135
|
Rap perf 2013
Crédits de paiement
|
Rap perf 2014
Crédits de paiement
|
PLF 2015
Autorisation engagement
|
PLF 2016
Crédits de paiement
|
Variations
Rap 2014
PLF 2016
|
BOP 177 Prévention
de l’exclusion
|
1 397 555 274
|
1 469 242 068
|
1 375 493 326
|
1 440 378 647
|
- 28,8 M€
- 1,97 %
|
BOP 109
Aide à l’accès
au logement
|
5 161 083 428
|
5 192 737 467
|
10 985 154 015
|
15 401 985 265
|
+ 10,2 Md €
+ 196 %
|
BOP 135 Urbanisme, territoires amélioration habitat
|
588 769 610
|
582 355 631
|
522 338 495
|
286 091 473
|
- 296,2 M€
- 50,9 %
|
Total
|
7 147 408 312
|
7 244 335 166
|
12 882 985 836
|
17 128 455 385
|
+ 136,4 %
|
Tableau 2 : BOP 177 : variations R.P 2014 / PLF 2016
Action BOP 177
|
Rap perf 2013
Crédits de
paiement
|
Rap perf 2014
Crédits de
paiement
|
PLF 2015
Autorisation engagement
|
PLF 2016
Crédits de
paiement
|
Variation RP
Rap 2014
PLF 2016
|
Action n°11 Prévention de l’exclusion
|
76 493 480
|
65 309 555
|
59 172 498
|
60 520 000
|
- 4,7 M€
- 7,34 %
|
Action n°12 Hébergement -logement
|
1 304 148 860
|
1 386 197 786
|
1 300 441 328
|
1 369 700 000
|
- 16,5 M€
- 1,19 %
|
Action n°14
Conduite animation AHI
|
15 561 339
|
17 734 727
|
15 879 500
|
10 158 647
|
- 7,5 M€
- 42,72 %
|
Action n°15
Rapatriés
|
1 351 595
|
Transféré
BOP 169
|
|
|
|
Total
|
1 397 555 274
|
1 469 242 068
|
1 375 493 326
|
1 440 378 647
|
- 28,8 M€
|
Tableau 3 : Action n°12 - Hébergement - logement : variations R.P 2014 / PLF 2016
Action n°12
BOP 177
|
Rap perf 2013
Crédits de paiement
|
Rap perf 2014
Crédits de paiement
|
PLF 2015
Autorisation engagement
|
PLF 2016
Crédits de paiement
|
Variation
Rap 2014
PLF 2016
|
Veille sociale
|
102 444 722
|
109 102 391
|
89 110 000
|
90 000 000
|
- 19,1 M€
- 17,5 %
|
Hébergement d’urgence
|
410 382 364
|
475 221 002
|
389 000 000
|
440 000 000
|
- 35,2 M€
- 7,42 %
|
CHRS
|
609 456 692
|
622 674 995
|
623 000 000
|
636 000 000
|
+ 13,3 M€
+ 2,14 %
|
Logement « adapté »
|
181 865 082
|
179 199 397
|
199 400 000
|
203 000 000
|
+ 23,8 M€
+ 13,3 %
|
Pension de famille
|
70 202 192
|
77 151 525
|
80 400 000
|
86 000 000
|
+ 8,8 M€
+ 11,47 %
|
ALT1
|
36 887 475
|
28 252 139
|
39 200 000
|
37 300 000
|
+ 9,0 M€
+ 32,0 %
|
Intermédiation locative
|
44 620 797
|
45 348 210
|
64 800 000
|
65 000 000
|
+ 19,6 M€
+ 43,3 %
|
AGLS
|
14 472 039
|
14 739 037
|
15 000 000
|
15 000 000
|
+ 0,26 M€
+ 1,7 %
|
AVDL
|
5 938 849
|
4 650 667
|
|
|
|
Autres actions
|
9 697 730
|
8 934 319
|
|
|
|
Réserves parlementaires
|
46 000
|
123 500
|
|
|
|
Total
|
1 304 148 860
|
1 386 197 785
|
1 300 441 328
|
1 369 700 000
|
- 16,5 M€
- 1,2 %
|
Tableau 4 : BOP 303 Immigration, asile et intégration : variations R.P 2014 / PLF 2016
Crédits M €
|
PLR 2014
Crédits de paiement
|
PLF 2015
|
PLF 2016
Crédits de paiement
|
Variation
Rap 2014
PLF 2016
|
Action n°1 - Circulation des étrangers et politiques des visas
|
1 183 737
|
|
560 000
Transfert de crédit sur le BOP 216
|
- 623 737 M€
- 52,7 %
|
Action n°2 - Garantie de l’exercice du droit d’asile
|
570 648 165
|
|
533 300 000
|
- 37,3 M€
- 6,5 %
|
Action n°3 - Lutte contre l’immigration irrégulière
|
77 770 391
|
|
76 700 000
|
- 1,0 M€
- 1,4 %
|
Action n°4 - Soutien
|
26 059 791
|
|
22 118 730
|
- 3,9 M€
- 15,1 %
|
Total des CP Consommés
|
675 662 084
|
|
632 678 730
|
- 42,9 M€
- 6,4 %
|
Hébergement des demandeurs d’asile
|
RAP 2014
|
PLF 2015
|
PLF 2016
|
Variation
Rap 2014
PLF 2016
|
Nombre de places CADA
|
24 418
|
|
33 337
|
+ 8 919 places
|
Nombre de places en CHU
|
24 000
|
|
19 420
|
- 4 580 places
|
Total places d’hébergement
|
48 418
|
|
52 757
|
4 339 places
|
|
