Rapport d’activité 2012





titreRapport d’activité 2012
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date de publication07.07.2017
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3.2LEs resultats financiers




Le compte administratif 2012 n’est pas arrêté. Toutefois, le suivi budgétaire au 31/12/2012 nous permet de présenter les différents postes suivants :
Pour la Résidence Sociale :



  • Charges d’exploitation (toutes charges confondues hormis l’énergie) : 349 406,38 €

 

  • Energie (eau, électricité chauffage) : 50 200,50

  • Dotation aux amortissements : 9 346,99

-------------------

  • TOTAL CHARGES 408 953,97



  • Recettes (redevances usagers) : 197 121,85




  • Produits exceptionnels 39 449,34

--------------------

  • TOTAL PRODUITS 236 571,19


Pour la Maison Relais :



  • Charges d’exploitation (toutes charges confondues hormis l’énergie) : 38 917,86

 

  • Energie (eau, électricité chauffage) : 6 989,60

  • Dotation aux amortissements : 1 539,25

-------------------

  • TOTAL CHARGES 47 446,71



  • Recettes (redevances usagers) : 29 598,45




  • Produits exceptionnels 0

--------------------

  • TOTAL PRODUITS 29 598,45



4LES RECENTES EVOLUTIONS AU SEIN DE LA STRUCTURE




4.1BILAN DES OBJECTIFS DE L’ETABLISSEMENT



4.1.1 Bilan des objectifs de l’année écoulée


AXE STRATEGIQUE

AXE1 : Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement




OBJECTIF PRINCIPAL 1 :

Donner une place à la parole de l’usager




Objectifs opérationnels : Mobiliser le C.V.S. et organiser des temps d’échanges entre les résidentes.




Actions prioritaires

Planning prévisionnel

Acteurs

Réalisées

Programmer trois réunions du C.V.S.

Fin : Mars, Juin, Octobre

Le directeur et l’équipe

Oui

Programmer des groupes de parole à thème.

Sur l’année

Le directeur et l’équipe

Oui 











































AXE STRATEGIQUE

AXE1 : Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement




OBJECTIF PRINCIPAL 2 :

Donner aux résidentes des outils pour mieux comprendre leur environnement




Objectifs opérationnels : Développement des actions collectives et inscription des résidentes dans l’environnement




Actions prioritaires

Planning prévisionnel

Acteurs

Réalisées

Mise en place de formations informatique en petit groupe

Sur l’année

Le bénévole, l’équipe et le directeur.

Oui : 2 réunions.

Organiser des sorties culturelles individuelles et/ou collectives.

Sur l’année

L’équipe.

Oui mais uniquement individuelles

Renseigner le site internet

Sur l’année

Le directeur et l’équipe

Oui

Mise en place d’une lettre d’information trimestrielle

Sur l’année

Le directeur et l’équipe

Oui  (sauf juillet/août/sept volontairement)

Faire participer les résidentes à : bougeons ensemble ; le CCPA ; EAPN ; salariés/usagers.

Sur l’année

Le directeur et l’équipe

Oui partiellement :

pas de participation à EAPN.

Réalisation d’un questionnaire de satisfaction.

Fin décembre

Le directeur et l’équipe

En cours



AXE STRATEGIQUE

AXE2 : Réaliser les actions du plan ACQ arrêtées par le comité de suivi est les objectifs généraux de l’établissement.




OBJECTIF PRINCIPAL 1 :

Mettre en place un groupe de travail pour la mise en place des actions.




Objectifs opérationnels : Programmation des réunions de travail




Actions prioritaires

Planning prévisionnel

Acteurs

Réalisées




Consigner nos échanges par des écrits

Sur l’année

Le directeur et l’équipe

Oui 




Rendre compte des propositions d’amélioration du plan ACQ au comité de suivi

Octobre

Le directeur et l’équipe

Oui le

8/10/12




Réaliser le plan de prévention des risques psychosociaux

Décembre

Le directeur et l’équipe

Oui le 24/04/12












Oui  (sauf juillet/août/sept volontairement)


















































































4.1.2 Projection pour l’année à venir



AXE STRATEGIQUE

AXE1 : Concilier vie en collectivité et personnalisation de l’accueil et de l’accompagnement

OBJECTIF PRINCIPAL 1 :

Donner une place à la parole de l’usager

Objectifs opérationnels : Mobiliser le C.V.S.

Actions prioritaires

Planning prévisionnel

Acteurs

Programmer trois réunions du C.V.S. et/ou inter CVS

Fin : Mars, Juin et Octobre.

Le directeur et l’équipe

Programmer des ateliers à thèmes

Sur l’année

Le directeur et l’équipe


































OBJECTIF PRINCIPAL 2 :

Donner aux résidentes des outils pour mieux comprendre leur environnement

Objectifs opérationnels : Développement des actions collectives et inscription des résidentes dans l’environnement

Actions prioritaires

Planning prévisionnel

Acteurs

Mise en place de formations informatique en petit groupe

Sur l’année

La bénévole et/ou l’hôte, l’équipe et le directeur.

Organiser des sorties culturelles individuelles et/ou collectives.

Sur l’année

L’équipe.

Renseigner le site internet

Sur l’année

Le directeur

Mise en place d’une lettre d’information trimestrielle

Sur l’année

Le directeur et l’hôte

Faire participer les résidentes à : bougeons ensemble ; le CCPA ; EAPN ; à la réalisation d’un questionnaire de satisfaction.

Sur l’année

Le directeur et l’équipe.




AXE STRATEGIQUE

AXE2 : Réaliser les actions du plan ACQ arrêtées par le comité de suivi et certains des objectifs généraux de l’établissement.




OBJECTIF PRINCIPAL 1 :

Mettre en place un groupe de travail pour la mise en place des actions




Objectifs opérationnels : Programmation des réunions de travail




Actions prioritaires

Planning prévisionnel

Acteurs




Consigner nos échanges par des écrits

Sur l’année

Le directeur et l’équipe

Rendre compte des propositions d’amélioration du plan ACQ au comité de suivi.

Octobre

Le directeur et l’équipe





























































P.J. : Plan ACQ (Amélioration Continue de la Qualité).

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