Rapports annuels de performances





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Récapitulation des crédits et des emplois par programme

Avertissement

La colonne « ETPT » est renseignée de la façon suivante :

- la prévision en emplois du programme correspond au total indicatif des ETPT par programme figurant dans le PAP 2013 et des transferts d’ETPT prévus en gestion ;

- l’exécution en emplois du programme correspond à la consommation des ETPT du programme pour l’année 2013 sur le périmètre de gestion du ministère (c'est-à-dire après transferts de gestion éventuels).



Programme

Crédits

Autorisations d’engagement

Crédits
de paiement

ETPT
(*)

Coordination du travail gouvernemental



Exécution

850 461 271

495 066 663

2 067

Prévision

895 294 473

522 544 003

2 185

Crédits de LFI (hors FDC et ADP)

554 378 815

559 565 413

2 185

Ouvertures / annulations prévues (y.c. FDC et ADP)

340 915 658

-37 021 410




Protection des droits et libertés



Exécution

74 804 719

86 748 595

712

Prévision

77 428 802

88 145 119

744

Crédits de LFI (hors FDC et ADP)

80 302 751

91 710 697

744

Ouvertures / annulations prévues (y.c. FDC et ADP)

-2 873 949

-3 565 578




Moyens mutualisés des administrations déconcentrées



Exécution

524 596 399

546 431 236

803

Prévision

550 216 351

553 833 696

837

Crédits de LFI (hors FDC et ADP)

618 384 156

558 314 669

837

Ouvertures / annulations prévues (y.c. FDC et ADP)

-68 167 805

-4 480 973




Total Exécution

1 449 862 389

1 128 246 494

3 582

Total Prévision

1 522 939 626

1 164 522 818

3 766

(*) Répartition indicative par programme du plafond ministériel d’emplois

RÉCAPITULATION DES CRÉDITS PAR PROGRAMME ET ACTION



Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Numéro et intitulé du programme ou de l’action

2012

2013

2012

2013

Prévision LFI y.c. FDC et ADP
Consommation

129

Coordination du travail gouvernemental

618 255 456

565 073 815

601 781 919

570 260 413

566 612 330

850 461 271

533 160 046

495 066 663

01

Coordination du travail gouvernemental

83 577 996

136 650 478

83 577 996

138 890 478

72 588 538

125 469 748

73 687 442

129 082 928

02

Coordination de la sécurité et de la défense

246 469 621

245 089 790

232 069 621

250 040 566

192 195 582

169 025 003

167 170 594

179 792 742

03

Coordination de la politique européenne

15 232 361

16 231 361

15 232 361

16 231 361

16 152 454

15 692 820

16 215 658

15 693 559

05

Emplois déconcentrés des services du Premier ministre

105 975 136




105 975 136




98 573 180

19 391

98 560 123

19 391

10

Soutien

80 951 400

80 737 349

78 851 400

78 733 171

97 677 491

452 438 795

86 702 404

84 688 669

11

Stratégie et prospective

28 092 531

27 201 079

28 118 994

27 201 079

23 117 005

23 496 081

24 362 536

23 472 423

13

Ordre de la Légion d’honneur

23 259 963

25 884 885

23 259 963

25 884 885

22 626 768

25 144 567

22 626 768

25 144 567

14

Ordre de la Libération

1 434 410

1 345 159

1 434 410

1 345 159

1 389 551

10 293 361

1 389 551

6 293 361

15

Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie

33 262 038

31 933 714

33 262 038

31 933 714

42 291 761

28 881 505

42 444 970

30 879 023

308

Protection des droits et libertés

81 868 101

80 357 751

93 591 193

91 765 697

76 752 592

74 804 719

88 708 289

86 748 595

02

Commission nationale de l’informatique et des libertés

15 039 733

15 544 257

17 247 281

17 523 773

14 223 901

14 807 812

16 434 007

16 802 323

03

Conseil supérieur de l’audiovisuel

32 959 695

32 058 103

38 159 695

37 058 103

31 659 785

30 023 440

36 457 253

35 154 307

05

Contrôleur général des lieux de privation de liberté

4 206 673

4 039 214

4 461 563

4 294 104

3 495 253

3 778 801

3 730 429

4 002 362

06

Autres autorités indépendantes

2 808 422

3 057 134

2 808 422

3 057 134

2 476 143

2 491 390

2 457 698

2 621 059

07

Sécurité et protection des libertés

878 006

788 163

878 006

788 163

668 346

729 426

651 415

736 852

09

Défenseur des droits

25 975 572

24 870 880

30 036 226

29 044 420

24 229 164

22 973 850

28 977 487

27 431 692

333

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

408 115 820

620 634 156

450 615 820

560 564 669

538 386 841

524 596 399

440 623 501

546 431 236

01

Fonctionnement courant des directions départementales interministérielles

101 957 831

97 586 130

101 957 831

97 586 130

105 221 293

102 752 576

100 922 749

102 077 916

02

Loyers et charges immobilières des administrations déconcentrées

306 157 989

415 329 678

348 657 989

355 260 191

433 165 548

323 013 781

339 700 752

345 687 225

03

Emplois déconcentrés des services du Premier ministre (nouveau)




107 718 348




107 718 348




98 830 042




98 666 095



RÉCAPITULATION DES CRÉDITS PAR PROGRAMME ET TITRE



Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

Numéro et intitulé du programme ou du titre

2012

2013

2012

2013

Prévision LFI y.c. FDC et ADP
Consommation

129 / Coordination du travail gouvernemental

618 255 456

565 073 815

601 781 919

570 260 413

566 612 330

850 461 271

533 160 046

495 066 663

Titre 2. Dépenses de personnel

253 794 139

170 225 714

253 794 139

170 225 714

239 609 840

162 782 866

239 609 840

162 782 866

Autres dépenses :

364 461 317

394 848 101

347 987 780

400 034 699

327 002 490

687 678 405

293 550 206

332 283 797

Titre 3. Dépenses de fonctionnement

225 778 972

244 929 276

220 700 622

252 856 862

280 906 322

635 827 142

242 709 542

280 997 258

Titre 5. Dépenses d’investissement

106 999 497

116 384 992

95 604 310

113 644 004

12 586 118

13 056 510

19 665 665

15 705 588

Titre 6. Dépenses d’intervention

31 682 848

31 033 833

31 682 848

31 033 833

33 510 050

27 444 753

31 174 999

28 230 951

Titre 7. Dépenses d’opérations financières




2 500 000




2 500 000




11 350 000




7 350 000

308 / Protection des droits et libertés

81 868 101

80 357 751

93 591 193

91 765 697

76 752 592

74 804 719

88 708 289

86 748 595

Titre 2. Dépenses de personnel

54 937 039

54 349 709

54 937 039

54 349 709

52 664 926

53 148 389

52 664 926

53 148 389

Autres dépenses :

26 931 062

26 008 042

38 654 154

37 415 988

24 087 666

21 656 330

36 043 363

33 600 206

Titre 3. Dépenses de fonctionnement

26 760 283

25 950 542

38 483 375

37 358 488

23 248 744

20 942 548

35 348 694

32 803 506

Titre 5. Dépenses d’investissement

61 779




61 779




772 094

676 392

623 841

759 310

Titre 6. Dépenses d’intervention

109 000

57 500

109 000

57 500

66 828

37 390

70 828

37 390

333 / Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

408 115 820

620 634 156

450 615 820

560 564 669

538 386 841

524 596 399

440 623 501

546 431 236

Titre 2. Dépenses de personnel




107 718 348




107 718 348




98 673 013




98 673 013

Autres dépenses :

408 115 820

512 915 808

450 615 820

452 846 321

538 386 841

425 923 386

440 623 501

447 758 223

Titre 1. Dotations des pouvoirs publics













60




60




Titre 3. Dépenses de fonctionnement

402 115 820

502 915 808

444 615 820

442 846 321

521 642 645

411 272 149

424 143 771

432 759 397

Titre 5. Dépenses d’investissement

6 000 000

10 000 000

6 000 000

10 000 000

16 355 400

14 560 715

16 086 212

14 908 304

Titre 6. Dépenses d’intervention













388 736

90 522

393 458

90 522

Total des crédits prévus

1 108 239 377

1 266 065 722

1 145 988 932

1 222 590 779

Total des crédits consommés

1 181 751 763

1 449 862 389

1 062 491 836

1 128 246 494

Dont :













Titre 2. Dépenses de personnel

308 731 178

332 293 771

308 731 178

332 293 771

292 274 766

314 604 268

292 274 766

314 604 268

Autres dépenses :

799 508 199

933 771 951

837 257 754

890 297 008

889 476 997

1 135 258 121

770 217 070

813 642 226

Titre 1. Dotations des pouvoirs publics













60




60




Titre 3. Dépenses de fonctionnement

654 655 075

773 795 626

703 799 817

733 061 671

825 797 711

1 068 041 839

702 202 007

746 560 161

Titre 5. Dépenses d’investissement

113 061 276

126 384 992

101 666 089

123 644 004

29 713 612

28 293 617

36 375 718

31 373 202

Titre 6. Dépenses d’intervention

31 791 848

31 091 333

31 791 848

31 091 333

33 965 614

27 572 665

31 639 285

28 358 863

Titre 7. Dépenses d’opérations financières




2 500 000




2 500 000




11 350 000




7 350 000



Programme 129

Coordination du travail gouvernemental

Ministre concerné au titre de l'exercice 2013 :  Jean-marc Ayrault, premier ministre



Bilan stratégique du rapport annuel de performances

16

Objectifs et indicateurs de performance

18

Présentation des crédits et des dépenses fiscales

36

Justification au premier euro

46

Opérateurs

85

Analyse des coûts du programme et des actions

103



Bilan stratégique du rapport annuel de performances









Serge LASVIGNES

Secrétaire général du Gouvernement

Responsable du programme n° 129 : Coordination du travail gouvernemental



Sous la responsabilité du secrétaire général du Gouvernement, le programme 129 « Coordination du travail gouvernemental » fédère les fonctions d’état-major, de stratégie et de prospective, de coordination et de soutien exercées par les services du Premier ministre, au sein d’un ensemble budgétaire rationalisé. Il comprend également les subventions versées aux ordres nationaux (Grande chancellerie de la Légion d’honneur, conseil national des communes « compagnon de la Libération »). Enfin, depuis 2013, les moyens du secrétariat général pour la modernisation de l’action publique figurent dans ce programme.

Les orientations principales du programme s’expriment en ces termes :

- soutenir efficacement le Premier ministre dans l’exercice de sa fonction de direction de l’action du Gouvernement ;

- relever les défis de la modernisation de l’État, en intensifiant la culture de la performance dans le périmètre des services du Premier ministre.

S’agissant des résultats du programme, l’analyse adopte tour à tour les points de vue du citoyen, du contribuable et de l’usager.

Du point de vue des citoyens, les progrès observés en 2012 se poursuivent en 2013. Concernant les indicateurs les plus représentatifs de la mission, le taux d’exécution des lois de plus de six mois promulguées depuis le début de la XIVe législature s’établit à un niveau élevé de 81,57 %. S’agissant du taux de déficit de transposition des directives européennes en droit interne, il marque une amélioration sensible à 0,4 % en 2013. Ce résultat correspond au retard pris dans la transposition de cinq directives. En 2013, 87 % des directives ont été transposées avec moins de 6 mois de retard.

Le sentiment d’information sur l’action du gouvernement, mesuré par le service d’information du Gouvernement (SIG), est en léger recul par rapport à 2012, avec un résultat de 48% des personnes interrogées se déclarant informées de l’action du Gouvernement. La principale raison de cette évolution tient à la diminution des budgets de communication (−10 %) par rapport à 2012 ainsi qu’à celle du nombre de campagnes.

En ce qui concerne les politiques publiques de lutte contre la drogue et la toxicomanie coordonnées par la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT) devenue, le 11 mars 2014, la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (MILDCA), le niveau de connaissance des citoyens sur le danger des drogues est stable à 64,2 %.

S’agissant du taux d’emploi des personnes handicapées il est de 2,82 % en 2013 contre 4,62 % en 2012. Ce résultat est lié à l’élargissement du périmètre qui comprend depuis 2013, les emplois déconcentrés des services du Premier ministre (les secrétaires généraux aux affaires régionales et leurs adjoints, les directeurs départementaux interministériels et leurs adjoints, les chargés de mission affectés en SGAR, etc.) ainsi que ceux du secrétariat général des affaires européennes (SGAE), soit une augmentation de 34 % des effectifs. En 2013, le taux de bénéficiaires de l’obligation d’emploi en administration centrale est de 3,48 % contre 1,38 % pour les services territoriaux.

Du point de vue du contribuable, la direction des services administratifs et financiers (DSAF) du Premier ministre a maintenu ses efforts de rationalisation de la dépense publique.

Enfin, du point de vue de l’usager, le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN) est responsable de l’amélioration de la sécurité des systèmes d’information de l’État. L’indicateur associé mesurant la maturité globale en sécurité des systèmes d’information de l’État s’est légèrement amélioré. Cet objectif d’amélioration de la sécurité des systèmes d’information de l’État est également mesuré par la direction interministérielle des systèmes d’information et de communication (DISIC) au travers d’une part, du niveau de maturité des systèmes d’information ministériels dont les résultats sont conformes aux prévisions et, d’autre part, du taux de raccordement au réseau interministériel de l’État. Concernant ce dernier indicateur, le déploiement a pris du retard en 2013 mais se poursuit normalement en 2014.

Le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP), dont l’objectif est d’éclairer la décision politique en offrant une expertise reconnue, a très largement diffusé aux usagers ses travaux ainsi que ceux des organismes qui lui sont rattachés. De même, les résultats du CGSP en matière de visibilité médiatique ont dépassé les prévisions.



récapitulation des objectifs et indicateurs de performance






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