Entre 2013 et 2014, nos recettes n’ont pas progressées elles baissent sous l’effet de la diminution de la DGF notamment
INVESTISSEMENT
Les Principales réalisations année 2014
SPORTS
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453 726,28
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monnayeur, consignes, placard piscine
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3 749,30
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mise en réseau centrale alarme gymnase et halle
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1 614,60
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extension alarme halle de Durros
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3 125,74
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armatures éclairage terrain synthétique sports
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3 217,62
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éclairage terrain synthétique sports
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34 677,77
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solde travaux terrain synth sports
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244 597,03
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Terrassement terrain rugby
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8 553,60
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assemblage, levage mâts
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16 953,84
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nettoyeur de terrain gazon synthétique
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9 762,00
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motopompe tuyau 50m
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1 615,76
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éclairage stade Comberlin
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464,40
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plafond chaufferie Comberlin
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912,00
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aménagement sol souple aire de jeux parc des vergers
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18 216,00
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décompactage terrain de foot + terrain annexe
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12 498,00
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vasistas gymnase la vaillante
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17 354,40
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étanchéité toiture la vaillante
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4 042,19
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Solde travaux gymnase
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1 193,60
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stores salle de réunion gymnase Garros
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2 516,28
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alarme anti intrusion bureau service des sports
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7 799,15
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extension alarme service des sports
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6 069,85
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clôture stade de foot Octavin
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10 500,00
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clôture stade de rugby Comberlin
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33 676,75
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enduits local technique foot Octavin
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3 556,80
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but mini basket
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4 516,80
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enduits local technique escalade Durros
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2 542,80
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BATIMENTS
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HOTEL DE VILLE
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77 972,75
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confortement angle salle A, Mourlanne
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28 206,96
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toiture salle A. Mourlanne
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3 832,80
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climatisation salle A. Mourlanne
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12 833,33
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solde travaux CCAS et police municipale
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31 631,66
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œuvre d'art
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1 468,00
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CTAM
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32 268,77
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mortier sol ctm
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4 373,54
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solde travaux ctm
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336,00
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équipement rangement ctm+police
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1 947,49
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perceuse à colonne bac rétention garage
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1 998,00
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découpeur ponceur menuiserie
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630,88
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perforeuse, étagères, visseuse, poste onduleur, échelles service électricité
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9 354,12
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injecteur extracteur suceur service peinture
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1 256,51
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ponceuse, chariot, girafe service peinture
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3 520,80
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Groupe électrogène-poste onduleur service serrurerie
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1 535,56
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tronconneuse elagueuse, souffleur, debroussailleuse
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5 688,62
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godet mécanique 500L
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1 627,25
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SCOLAIRE
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ECOLE MATERNELLE
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|
6 530,52
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Armoire forte
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|
1 564,38
|
|
chariot videobox
|
|
|
661,78
|
|
auto laveuse
|
|
|
2 852,16
|
|
ordinateur direction école maternelle
|
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1 141,10
|
|
aspirateur école maternelle
|
|
311,10
|
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RESTAURANT MATERNELLE
|
|
0,00
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|
ECOLE PRIMAIRE
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172 428,90
|
|
solde mise en accessiblilite -archi
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134 320,02
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Résine préaux
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|
|
11 400,00
|
|
Volets roulants
|
|
|
4 870,80
|
|
Enseigne école primaire
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|
|
2 443,20
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|
Vidéoprojecteurs intéractifs+ordi
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5 932,80
|
|
Auto laveuse école
|
|
|
4 797,72
|
|
mise aux normes sécurité sous-sol école primaire
|
3 048,00
|
|
porte coupe feu étage école
|
|
2 959,56
|
|
moteurs volets roulants école
|
|
2 656,80
|
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RESTAURANT GARROS
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|
|
2 262,56
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|
Ordinateur+logiciel stock
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|
|
1 230,56
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adoucisseur pour laveuse
|
|
|
1 032,00
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|
AUTRES BATIMENTS
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211 997,48
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couverture wc public
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3 435,54
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couverture+travaux club colombophile
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8 664,00
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Sanitaires ancien camping
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107 473,92
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sanitaires à nettoyage automatique
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41 124,00
|
|
10 cases columbarium cimetière
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|
4 370,00
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|
chalet Emmaüs
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25 333,04
|
|
mobilier chalet Emmaüs
|
|
|
2 914,18
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motorisation portails cimetières
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|
12 466,80
|
|
plan immeuble cours des fossés
|
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4 920,00
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platrerie local poubelle rue du Baron
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1 296,00
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EGLISE
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|
|
19 800,36
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Rénovation chapelle Ouest église St Gervais
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19 800,36
|
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|
CARMES
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|
|
12 771,35
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auto laveuse salle C. Nougaro
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|
4 797,72
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|
extension internet
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|
|
2 246,63
|
|
convertisseur lumière
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|
|
5 232,00
|
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four Centre Culturel des Carmes
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|
495,00
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|
BO
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|
|
|
0,00
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|
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|
INFORMATIQUE
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|
11 940,78
|
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logiciel service urbanisme +cartographie
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6 710,60
|
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ordinateur service temps d'activités périscolaires
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1 663,49
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ordinateur + imprimante service garage
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1 884,29
|
|
ordinateur centre médico-scolaire
|
|
734,40
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|
logiciel logipol police municipale
|
|
948,00
|
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|
|
|
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|
MOBILIER
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|
|
|
5 665,71
|
|
bureau police municipale
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|
|
4 632,01
|
|
bureau service temps activités périscolaires
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1 033,70
|
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|
|
|
|
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|
TERRAIN
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|
|
|
13 645,20
|
|
achat terrain UNESCO
|
|
|
13 645,20
|
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|
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URBANISME
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|
|
24 797,60
|
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Règlement local de publicité
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3 000,00
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Plan local d'urbanisme
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|
|
21 797,60
|
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|
VOIRIE-ECLAIRAGE PUBLIC
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|
|
630 337,40
|
|
eclairage fêtes noël
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|
2 948,16
|
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éclairage passage piéton Toulouse Lautrec
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4 002,77
|
|
éclairage rd point Leclerc drive
|
|
4 192,17
|
|
Peinture routière
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|
50 064,35
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Panneau signalisation centre ville
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2 521,75
|
|
panneaux de signalisation
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7 657,58
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abris conteneur (R. Baron, Vouin, Beaulieu, crs des Fossés)
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30 278,40
|
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Aménagement abords synthétique
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49 075,83
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Arbres rue Jules Ferry
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|
|
4 026,00
|
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trottoirs rue A, Gourgues
|
|
|
112 367,53
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trottoirs rue des salières
|
|
|
89 579,14
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refection réseau pluvial rue de la brèche
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73 804,09
|
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aménagement tribune végétalisée abords terrain synth
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71 965,93
|
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aménagement parvis école primaire st Exupéry
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40 680,84
|
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cours des Carmes
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|
67 520,59
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soutenement traverse bois terrain rugby
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12 740,27
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Travaux électriques fontaine centre ville
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6 912,00
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MATERIELS DIVERS-VEHICULES
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44 515,60
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camion plateau service général
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25 434,20
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fourgon serrurerie
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19 081,40
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TOTAL INVESTISSEMENT 2014
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1 720 661,26
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2°) Budget de l’Eau
A ) exploitation 2014:
En préalable, il faut rappeler que la commune n’a pas augmenté les tarifs de l’eau depuis de nombreuses années hormis la contrainte législative relative à la diminution de la partie fixe, il y a trois ans mais qui n’a pas entrainé de hausse pour les consommateurs moyens. Les tarifs sont donc identiques depuis plusieurs années.
Il en sera de même en 2015, les tarifs pourtant parmi les plus bas de Gironde seront maintenus.
Après avoir constaté en 2012, un déficit d’exploitation exceptionnel qui est du à la conjonction de deux phénomènes l’un en recette et l’autre en dépense.
Le compte d’exploitation de l’eau potable se termine au titre de 2014 par un excédent de 60 740 € avec un total de dépenses de 818 650,22 € et un total de recettes de 879 390,96€.
Nous avons mis en place depuis plusieurs années une politique qui vise à préserver les ménages faibles consommateurs et la ressource en eau en incitant à économiser l’eau, incitation d’une part par un tarif progressif, plus on consomme plus le prix du mètre cube est élevé, d’autre part en subventionnant l’achat des récupérateurs d’eau.
B) INVESTISSEMENT 2014 :
Les dépenses d’investissements en 2014 ont atteint 100 770 ,05euros et les recettes d’investissements 207 613,29euros. Le résultat d’investissement est donc bénéficiaire mais avec le résultat reporté antérieur et les RAR de l’exercice le besoin de financement s’élève à 86 193,02 € couvert par la section d’exploitation en combinant les résultats de l’exercice et les excédents reportés (657 190,48 €- 86 193,02 €= 570 997,47€ report excédentaire en exploitation)
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