Programme limfaso 2013-2015





télécharger 216.57 Kb.
titreProgramme limfaso 2013-2015
page4/4
date de publication20.12.2019
taille216.57 Kb.
typeProgramme
1   2   3   4



Tableau des ressources

Origine

Montant prévu

Montant réalisé

Ecart

% budget final

Explication, commentaire

Région Nouvelle-Aquitaine

 538 733

 732 619.51

+193 887

 39

 

En numéraire

 394 733

 394 733

 0

 21

 La participation en numéraire de la Région est maîtrisée

En valorisation

 144 000

337 886.51

 +193 887

 18

 La participation valorisée augmente de manière substantielle du fait de la prise en charge de l’évaluation du programme FASOLIM, de la célébration des 15 ans du partenariat et de la prolongation du programme pendant une année (salaires, déplacements, accueil de délégation, contrat de volontariat…)

Partenaires Nord

246 371

 339 737.58

 +93 367

 18

 Les subventions du programme versées aux partenaires Nord et Sud ont joué un véritable effet levier auprès d’autres partenaires financiers et sur l’implication propre d’acteurs publics. En effet, les contributions numéraires étaient essentiellement identifiées auprès des collectivités territoriales des deux territoires, à l’appui du fonds de développement communal. Malgré le désengagement de nombreuses collectivités partenaires, les contributions ont été maintenues par :

  • La mobilisation de cofinancements par les partenaires privés,

  • La mobilisation d’autofinancement de partenaires privés

  • Un autofinancement très important de la ville de Ziniaré

Les valorisations sont également importantes dans la mesure du fait de partenariats importants mobilisés par les partenaires du territoire, comme les hôpitaux de Ziniaré et de Guéret.

En numéraire

145 000

 183 586.73

+ 38587

 10

En valorisation

101 371

 156 150.85

+ 54780

 8

Partenaires Sud

 180 611

 304 564.44

 + 123 953

 16

En numéraire

36 122

116 244.12

 +80 122

 6

En valorisation

144 489

188 320.32

 +43 831

 10

Total ressources hors MAE

965 715

 1 376 921.53

 + 411 207

 73

 

participation MAE

 520 000

 520 000

 0

 27

 

Total Général

 1 485 715

 1 896 921.53

 + 411 207

 100

 


Tableau des dépenses

Rubrique

Montant prévu

Montant réalisé

Ecart

% budget final

Explication, commentaire

Action 1

 390 525

 474 757.87

 + 84 232.87

 25

Les subventions sont maîtrisées. Les écarts relèvent de valorisations et autofinancements plus importants que prévus. Les projets ont ainsi pu être réalisés à des taux de subventionnement inférieurs à ceux prévus. De nombreuses dépenses valorisées de la Région ont été inscrites dans cette action.

Action 2

 279 317

 307 316.52

 + 27 999.52

 16

Action 3

 308 372

 542 841.24

 + 234 701.63

 29

Coût de suivi

 444 000

 518 779.80

 + 74 779.80

 27

 Voir commentaire sur la participation valorisée de la Région.

Coût en communication sur le projet

 8 505

 13 419.45

 + 4 913.45

 1

 

Frais administratifs (10% max)

 30 000

  1. 889.5

-6 110.49

 1

 

Coût divers et imprévus (5% max)

 24 996

 15 917.14

 -9 078.86

 1

 

TOTAL

 1 485 715

 1 896 921.53

 + 411 205.53

 100

 


Fait à Bordeaux, le 15 mars 2017





Pour la Région Nouvelle-Aquitaine

Le Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine
1   2   3   4

similaire:

Programme limfaso 2013-2015 iconProgramme d’action 2013-2018

Programme limfaso 2013-2015 iconNote bts igen mathématiques Rentrée 2013
«conception et réalisation de carrosserie» : jo du 23 avril 2013, bo du 23 mai 2013 et Référentiel

Programme limfaso 2013-2015 icon6. Programme de travail du cries 2015-2016 (retour sur la consultation) 28

Programme limfaso 2013-2015 iconAu sein de l’Université de Montpellier
«Hyper-cours», 1er éd. 2007, 2e éd., 2009, 3e éd. 2011, 4e éd. 2013, 5e éd. 2015 avec le professeur Marie-Pierre Dumont-Lefrand

Programme limfaso 2013-2015 iconActualités du ccah lancement du programme Aides au Projets Vacances 2015 pour les esat

Programme limfaso 2013-2015 iconProfesseur à l’Université de Montpellier
«Hyper-cours», 1er éd. 2007, 2e éd., 2009, 3e éd. 2011, 4e éd. 2013, 5e éd. 2015 avec le professeur Marie-Pierre Dumont-Lefrand

Programme limfaso 2013-2015 iconLe Programme Local de l’Habitat 2010-2015 de la communauté d’agglomération...

Programme limfaso 2013-2015 iconN°2013-065 r le 23 aout 2013 reglementation provisoire de la circulation et du stationnement
«Grimpée de Saint-Héand» le dimanche 1er septembre 2013 entre les Communes de la Fouillouse et de Saint-Héand

Programme limfaso 2013-2015 iconRapport annuel de l’Observatoire de la laïcité 2014-2015
«journée nationale de la laïcité» le 9 décembre de chaque année et faisant des recommandations pour le 9 décembre 2013

Programme limfaso 2013-2015 iconLa dgcl a présenté le tableau des suivis des textes après avis du...






Tous droits réservés. Copyright © 2016
contacts
d.20-bal.com